9月19日，陜西美能清潔能源集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“美能能源”)正式啟動招股，計劃登陸深交所主板。根據(jù)安排，公司將于9月21日進(jìn)行初步詢價。
招股書顯示，美能能源是一家長期專注于清潔能源供應(yīng)領(lǐng)域的專業(yè)化城燃綜合運(yùn)營服務(wù)企業(yè)，業(yè)務(wù)包括天然氣終端銷售和服務(wù)以及天然氣用戶設(shè)施設(shè)備安裝業(yè)務(wù)。
報告期業(yè)績穩(wěn)步增長
隨著經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長，城市化、工業(yè)化進(jìn)程的加快以及環(huán)保要求的提高，我國天然氣消費(fèi)市場需求強(qiáng)勁，天然氣消費(fèi)量已從2008年的819億立方米增加到2021年的3,726億立方米，13年的復(fù)合增速超12%。雖然天然氣在我國能源消費(fèi)總量中的地位已經(jīng)顯著提高，從2008年的3.70%上升至2020年的8.20%，但與世界25%的平均水平相比，占比仍然偏低。
據(jù)陜西省城鎮(zhèn)燃?xì)獍l(fā)展“十三五”規(guī)劃預(yù)計，到“十三五”期末，陜西省城鎮(zhèn)燃?xì)馄占奥室_(dá)到86.03%。而從2021年年初陜西網(wǎng)發(fā)布的《加強(qiáng)規(guī)范化管理 實(shí)施規(guī)模化整合 推動我省城鎮(zhèn)燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展》顯示，陜西省城鎮(zhèn)燃?xì)鈿饣蕿?7.30%，距離氣化率86.03%的規(guī)劃目標(biāo)尚有較大距離。
作為國內(nèi)較早進(jìn)入城燃行業(yè)從事天然氣供應(yīng)的企業(yè)，美能能源的經(jīng)營區(qū)域主要集中于陜西省韓城市、神木市、寶雞市鳳翔區(qū)，擁有陜西省內(nèi)經(jīng)濟(jì)相對較好的“兩市一區(qū)”的天然氣特許經(jīng)營權(quán)，具備較高的行業(yè)壁壘。截至2021年底，公司已建成天然氣城市門站8座，運(yùn)營的高中壓天然氣管道長度1,220.18公里，投入運(yùn)營的CNG母站1座及CNG加氣站4座，經(jīng)營、管理及服務(wù)居民用戶31萬余戶、各類工商業(yè)客戶達(dá)4,300余戶。
隨著城市化進(jìn)程的不斷加快，美能能源通過對現(xiàn)有燃?xì)馓卦S經(jīng)營區(qū)域進(jìn)行深耕細(xì)作，不斷提高現(xiàn)有區(qū)域的氣化率，實(shí)現(xiàn)了天然氣供應(yīng)能力和服務(wù)能力的穩(wěn)步增長。招股書信息顯示，2019-2021年，美能能源天然氣銷售量分別為18,204.30萬立方米、18,924.85萬立方米和19,275.53萬立方米，保持持續(xù)較快增長。營業(yè)收入分別實(shí)現(xiàn)4.56億元、4.63億元和4.80億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤分別為8,693.23萬元，9,610.48萬元和10,149.53萬元，業(yè)績持續(xù)穩(wěn)定增長。
經(jīng)營區(qū)域總體氣化率仍偏低 發(fā)展空間有待釋放
從美能能源所在經(jīng)營區(qū)域看，韓城市天然氣消費(fèi)量從2015年度的3,849.27萬方增長到2021年的9,367.20萬方，6年復(fù)合增速近16%;神木市天然氣消費(fèi)量從2015年的6,486萬方增長至2021年的8,628.22萬方，6年復(fù)合增速接近5%;寶雞市鳳翔區(qū)天然氣消費(fèi)量由2015年1,141.19萬方提升至2021年的2,428.11萬方，6年復(fù)合增速超13%。
雖然復(fù)合增速較高，但從氣化率水平來看仍然偏低。至2020年年末，韓城市氣化率為66.46%，神木市為51.42%，寶雞鳳翔區(qū)僅為30.09%，不僅低于陜西省城鎮(zhèn)燃?xì)鈿饣势骄?7.30%的水平，更與陜西省“十三五”末規(guī)劃目標(biāo)86.03%尚有較大差距。
除居民用戶外，“兩市一區(qū)”非居民用戶發(fā)展及用氣量未來仍然具有較大增長空間。就工業(yè)發(fā)展水平看，韓城市是陜西省唯一的計劃單列試點(diǎn)城市(副地級城市)，工業(yè)基礎(chǔ)雄厚，傳統(tǒng)及新興工業(yè)發(fā)展迅猛。神木市是陜西省國土面積最大的縣(市)，能源化工產(chǎn)業(yè)正向高端化、精細(xì)化邁進(jìn)，相繼有神華、華電、陜煤、陜投、延長等中省大型國有企業(yè)進(jìn)駐。寶雞市鳳翔區(qū)是陜西第二大城市寶雞市的副中心，依托煤化工、電力能源、冶煉化工、白酒釀造和水泥建材五大產(chǎn)業(yè)，規(guī)劃建設(shè)了“一區(qū)三園”，工業(yè)產(chǎn)值已突破300億元。
對此，美能能源計劃下一步將以工商業(yè)等非居民用戶作為用戶發(fā)展的重點(diǎn)，尤其是工業(yè)用戶，隨著煤改氣政策的不斷推進(jìn)，天然氣需求仍有較大潛力。目前美能能源已與多家規(guī)模較大的工業(yè)用戶簽訂了供氣意向協(xié)議，這些用戶天然氣使用量大，且增長速度較快。
努力邁向國內(nèi)一流清潔能源運(yùn)營商
對于未來發(fā)展，美能能源招股書顯示，將按照“內(nèi)生式增長、外延式拓展、業(yè)務(wù)升級轉(zhuǎn)型”并舉的總體經(jīng)營策略，實(shí)現(xiàn)自身綜合競爭力提升。
據(jù)招股書披露，美能能源本次擬公開發(fā)行不超過4,690萬股股票，計劃募集資金45,868.24萬元，用于韓城市天然氣利用三期工程、鳳翔縣鎮(zhèn)村氣化工程、神木市LNG應(yīng)急調(diào)峰儲配站工程、寶雞鳳翔機(jī)場空港新城氣化工程以及“智慧燃?xì)?rdquo;信息化綜合管理平臺等項目。募投項目的實(shí)施可以擴(kuò)展公司管網(wǎng)覆蓋區(qū)域及供氣范圍，提高用氣規(guī)模和用戶數(shù)量，增強(qiáng)公司儲氣調(diào)峰能力，提升公司信息化管理水平。
美能能源計劃，在通過募投項目釋放出陜西本土的發(fā)展?jié)摿Φ耐瑫r，將依托核心能力積極實(shí)施“外延式發(fā)展”戰(zhàn)略，立足陜西、面向全國、多措并舉，通過投資、參股或并購重組等方式拓展新的經(jīng)營區(qū)域，不斷提升經(jīng)營規(guī)模。同時，向綜合能源利用轉(zhuǎn)型升級，進(jìn)一步開拓地?zé)崮?、分布式能源、充電樁等清潔能源領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局。
通過“內(nèi)生式增長、外延式拓展、業(yè)務(wù)升級轉(zhuǎn)型”的經(jīng)營策略，美能能源預(yù)計，到2025年底將實(shí)現(xiàn)管理服務(wù)居民用戶數(shù)達(dá)50萬戶、工商業(yè)用戶數(shù)達(dá)6,000戶，新建CNG(LNG)加氣站5座，新(擴(kuò))建LNG應(yīng)急調(diào)峰站3座，并購重組天然氣項目3-5個，發(fā)展清潔能源綜合利用項目5-10個，年天然氣銷售量達(dá)到4-5億立方米，爭取成為國內(nèi)管理服務(wù)一流、具有持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展能力的清潔能源綜合運(yùn)營與服務(wù)商。
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